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中共石家庄市审计局党组关于巡察整改情况的通报

发布时间:2019年03月25日
 
中共石家庄市审计局党组
关于巡察整改情况的通报
 
根据市委统一部署,市委第七巡察组于2018年8月10日至10月20日对石家庄市审计局进行了巡察,2018年12月5日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。
一、把整改落实作为一项重要政治任务来抓
(一)提高思想认识。局党组高度重视巡察整改工作,把整改落实工作当做一项重要政治任务,作为贯彻全面从严治党、加强党的建设从而促进全局各项工作全面提升的重要契机。局党组肩负整改落实的主体责任,多次召开会议对整改工作进行部署和推进,对反馈问题挂单销账,逐一进行整改,确保全部问题整改到位。
(二)加强组织领导。成立了市审计局巡察反馈意见整改落实工作领导小组,由党组书记、局长裴晓青任组长,党组副书记、副局长张建国为副组长,其余各党组成员为组员。领导小组在局机关党委下设办公室,负责整改工作的统筹协调与推进。根据问题类型还成立了七个工作专班,专门负责各类问题的整改与推进。在整改过程中,领导小组多次召开推进会,督导各个问题的整改情况,协调解决工作中遇到的困难问题,对未整改完成的问题进行督促推进。
(三)细化责任分工。为更全面更细致的完成巡察整改工作,对反馈意见逐条逐句进行分析和再分解,进一步细化责任分工。在原有反馈的51个问题的基础上,细化为69个具体问题,进一步明确了责任分工,确保每个问题有责任领导,有具体落实责任人,把任务分解到人、把压力传导到岗,一级抓一级、层层抓好落实。
(四)健全长效机制。为确保巡察反馈问题真整改、不反复,不断建立健全制度规定,坚持用制度约束权力,用制度规范工作开展。结合审计署和审计厅完善审计机关制度建设相关通知要求,共新制订和修订完善各类制度53项,涵盖了党建、纪检、人事、信息建设及审计业务等多个方面,用制度来保障巡察反馈问题真正整改、长久整改,也使各项工作开展更加正规有序。
二、整改落实的成效
(一)关于党的政治建设方面
1.关于“党的领导核心发挥不充分”方面。
(1)针对市委巡察组提出的“管党治党责任意识不强”的问题,一是充分发挥党组领导作用,切实增强管党治党责任意识。修订了《党建工作责任制》,在制度层面上明确了局党组是机关党建工作责任主体;加大对党的建设工作的研究部署和工作力度,每年至少两次专题研究党建工作,分析党建工作形势,对党建工作重点工作任务,抓好组织动员、协调推进和督促检查。二是出台了《党风廉政建设工作规定》,局党组要每年至少两次专题研究党风廉政建设工作,对党风廉政建设工作进行讲评,对下步工作进行安排部署。三是各党组成员严格落实“一岗双责”,在抓好分管业务工作的同时,抓好职责范围内的党建工作;落实“双重组织生活”制度,积极参加所属党支部的各项活动,对所在支部党建工作加强指导,当好支部的指导员。四是充分发挥领导干部的带头示范作用,深入基层开展调研,撰写好调研文章。按照市委相关通知要求和局党组会安排,各党组成员结合分管工作,针对当前审计工作的重点、难点,有针对性的开展调研,并努力想对策,找办法,撰写高质量的调研文章,为下步工作开展、上级政策决策提供依据。
(2)针对市委巡察组提出的“议事规则执行不严格”的问题,我局采取了三条具体措施进行了整改。一是根据实际情况,制定了《会议管理制度》,进一步明确了召开党组会议、局长办公会议的内容、人员、程序;在关于召开党组会的规定中,增加了“三重一大”具体条款;二是严格执行《党组工作规则》《推进审计工作落实七项规定》《会议管理制度》等与“三重一大”事项有关的制度,“三重一大”事项必须经党组会研究决定;三是对“租用新京大厦办公用房”事宜于2017年8月党组会进行了研究,又在2018年12月24日召开的党组会上进行了专题研究,已经整改完毕。
    (3)针对市委巡察组提出的“领导班子不够坚强有力”的问题,采取了以下措施整改:一是通过加大审计质量检查力度,确保审计人员严格按法定程序、在法定职责权限范围内开展审计工作。对发现的重大质量问题,严格追究责任,把好审计质量各个环节。积极培育优秀审计项目,在年初安排审计计划时,注重发现、培育优秀审计项目,在审计过程中,严格按照《审计法》、《审计法实施条例》和《国家审计准则》的规定开展审计项目。二是针对“移送司法和纪委监委部门问题较少”的问题,积极建章立制,制定了《案件线索移送管理办法(试行)》,明确案件线索移送程序、文书内容、案件线索移送范围以及质量责任分工;积极与市委反腐败协调领导小组办公室人员沟通,明确案件移交的办理程序、文书格式等情况,为下一步办理案件移交畅通渠道。三是据我局制定的《建立“2018年度考核指标分解落实和运行情况台账”实施方案》要求,压实责任,明确措施。按照职责及年度审计计划,人事处将“2018年市直部门领导班子激励考核评价体系”指标进行了分解,制定“市审计局领导班子激励考核评价体系”,明确每项指标的牵头领导、牵头处室及责任人。按照年度计划和时间节点完成各项工作,努力提升审计质量,力争各项工作再上新台阶。四是实行了领导干部离任审计和任中审计相结合,推行了党委和政府主要领导干部同步审计,突出了重点审计对象,加强对经济活动复杂、资金(资产、资源)量大的重点部门、重点单位以及关键岗位领导干部的审计,科学拟定经济责任审计年度计划和中长期规划,根据审计人员力量安排审计项目计划数量。
2.关于“贯彻执行省委、市委重大决策部署不到位”方面
(1)针对市委巡察组提出的“落实上级重大决策部署不够主动”的问题,采取了如下措施:一是严格制定并执行年度审计项目计划。审计工作坚持围绕中心、服务大局,制定年度审计计划时,重点围绕全市中心工作,并结合省审计厅年度审计项目计划要求,在广泛征求各业务处意见的基础上,紧密结合京津冀协同发展和“4+4”产业发展布局等内容,严密制定审计项目计划,并随着各项审计工作开展情况和新情况、新变化,及时完成审计项目计划调整工作。二是坚持抓紧抓好重大政策跟踪审计工作。按照审计署和省厅统一部署,围绕推动经济高质量发展和供给侧结构性改革,聚焦防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”推进、“放管服”改革深化、重点建设项目、保障和改善民生等情况,出台了《2018年度重大政策措施落实情况跟踪审计安排意见》。同时,为适应新常态,紧紧围绕“审计要促改革促发展”工作方针,及时调整审计方向,组织和汇总了全市减税降费政策落实和非户籍人口在城市落户政策落实情况,关注稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期相关工作推进情况。
(2)针对市委巡察组提出的“购买社会审计服务不规范”的问题,一是组织办公室、人事处、机关党委、法规处及相关处室负责人成立市审计局购买社会服务监督委员会,对购买社会服务行为进行监督和规范。二是制定了《购买社会服务管理办法(试行)》,对聘请社会中介机构参与审计工作应遵循的原则、程序等进行了明确的规定。三是编写了抽签软件,由监督委员会组织人员进行现场公开抽签,随机抽取选聘中介机构并报人事处、办公室备案。
(二)关于党的思想建设方面
    1.关于“学习党的十九大精神不深入”问题。
(1)针对“学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神存在逐级弱化、形式单一的现象”的问题,采取如下措施进行了整改:一是在局内网建立了学习党的十九大精神专栏,为党员干部学习提供资料,宣传党建活动亮点,同时弘扬社会主义核心价值观等正能量。二是召开了机关党委会,对理论学习相关事宜进行了具体布置,要求各党支部坚持好理论学习制度,不断丰富学习形式,变单一“你读我写”为大家讨论,达到提高学习效果的目的。三是落实《临时党支部管理办法》,抓好在外审计干部党员的日常理论学习与活动开展。将正科实职以上干部纳入党务工作培训范围,提高各处室负责人抓理论学习、处理临时党支部工作的能力,确保在外审计组能够按照制度抓好理论学习。
(2)针对市委巡察组提出的“‘两学一做’学习教育常态化制度化推进不扎实、不深入”的问题,采取了如下措施进行整改:一是立行立改,坚持好中心组和党员干部理论学习制度,认真落实好学习计划;加强党员的教育管理,引导党员干部联系自身工作实际,认真撰写心得体会;二是加强理论学习的检查督导工作。加强对党员干部理论学习的检查力度,各党支部利用每月集中学习时机对所属党员记笔记情况进行检查督促,在落实集中学习的基础上抓好个人自学,严格按照计划完成学习内容。局机关党委加大检查督导力度,定时对各党支部理论学习情况进行检查,并将检查结果与年底评优评先挂钩。
2.关于“意识形态工作责任制落实不到位”的问题。
(1)针对巡察组提出的“党组落实意识形态责任制不力,意识形态工作薄弱”的问题,局党组高度重视,采取以下措施进行了整改:一是落实《意识形态责任制实施方案》,持续加强党组对意识形态工作的领导,每年至少两次专题研究意识形态工作。2018年,局党组两次专题研究了意识形态工作,对抓好审计人员思想建设等方面的工作进行了研究部署。二是建设了党员活动室,为党员干部开展活动提供了场地。三是组织了“道德模范”“身边好人”“审计最美家庭”等一系列评选,坚持用先进典型事迹教育引导广大党员干部。四是经常性的在党建平台、微信公众号、微信工作群发布宣扬社会主义核心价值观的文章,在潜移默化中影响党员干部思想,确保审计系统意识形态安全。
(2)针对市委巡察组提出的“党组对党员干部教育引导不力”的问题,采取了如下措施进行整改:一是加强对党员干部的教育引导。采用集中学习、革命教育基地实地参观学习、面对党旗宣誓仪式、网站设置专栏、微信公众号等多种形式,占领意识形态宣传阵地,激发审计党员干部旗帜鲜明地拥护党中央集中统一领导。二是扎实开展了工作作风整治。根据市委、市政府安排,开展了“不接件、不回应、不解决实际问题”专项整治、“懒政怠政不作为不在状态”和“不作为乱作为慢作为”整改“回头看”反馈问题整改活动,组织党员干部对自身在作风方面存在的担当意识差、工作主动性不高等重点进行了自查和专项整治,给干部党员上紧了弦,有效改进了工作作风。
(三)关于党的组织建设方面
1.关于“干部队伍梯次没有形成,混编混岗问题长期存在”问题。
(1)针对巡察组提出的“干部队伍梯次没有形成,混编混岗问题长期存在”的问题,进行了如下整改:一是平时加大培养选拔优秀年轻干部的力度,大力选拔使用素质过硬、敢于担当、实绩突出的35岁以下科级领导干部,形成干部梯次化,激发干部队伍活力。二是培养年轻后备干部,鼓励年轻干部到基层锻炼,到扶贫一线锻炼成长。近年来已选派3名科级干部到扶贫村任第一书记,杨建华同志获得“优秀第一书记”称号。三是发挥先进典型的激励作用,通过素养提升年活动,涌现出了“十大党员先锋”、“十大青年才俊”、“十大优秀主审”等先进典型,形成勇于创新,攻坚克难,争创佳绩的良好氛围。
(2)针对巡察组提出的“干部轮岗交流少、流动慢”的问题,我局采取了如下措施进行整改:一是结合机构改革,对全局正科实职干部进行轮岗;二是为确保工作连续性,同一处室正职和副职均符合轮岗条件的,可根据工作需要,分批进行轮岗。目前,结合机构改革,已完成对全局26名正科实职干部的轮岗工作,并逐步形成整体交流的良性机制,杜绝廉政风险。
(3)针对巡察组提出的“业务骨干力量薄弱”的问题,制定了《干部教育培训管理工作规定》,旨在推进审计教育培训工作科学化、制度化、规范化。一是严格培训的计划性。根据省厅培训计划安排,结合审计实际,在调查研究的基础上制定教育培训计划,采取多种形式的培训方式,走出去请进来沉下去讲出来,以审代训以会代训,指导服务基层;二是增强审计培训的前瞻性。根据相关制度的变化与审计年度计划相协调,做到早谋划早安排早实施,为审计实战打基础上水平。三是大力提倡各类学习考试和教育培训。结合培训中心对全员进行业务轮训计划,特别要求全局及下属事业单位未通过中级及以上职称考试的干部,必须报名参加审计师等相关专业职称考试,并参加相关应试培训力争在职干部中级以上职称比例达到70%以上。鼓励全局审计干部参加审计相关专业学历学位教育;具有中级及以上职称人员在表彰奖励和干部提拔任用上优先考虑。
2018年,选送12名审计人员参加了省厅专业培训班,选送了3名审计人员参加审计署专业培训和审计项目。市局本级组织了党务干部培训班,投资审计培训班,企业审计培训班,社保、企业审计以审代训,全局干部网络培训班,审计网络培训班,财政税收和扶贫平台培训班等多次培训。2019年1月16日至18日,结合机构改革调整,组织了新转隶、新进人员以及县级审计机关审计人员培训,涵盖审计程序及法规、保密教育及信息宣传、审计信息化建设、审计廉政纪律、财政及政策跟踪审计、社保审计、企业审计、投资审计、农业及扶贫审计、经济责任审计、国资监管和重点项目稽查等多个方面,有效提升了审计人员的业务能力,极大的缩短了新转隶和新进人员融入审计的时间。
(4)针对市委巡察组提出的“行政机关和下属事业单位混编混岗问题长期存在”的问题,我局结合机构改革进行整改。此次机构改革,发改委的重大项目稽、财政的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国资委的国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的职责划入审计部门。现已完成发改委、国资委划转21名人员接收工作。目前,我局已根据《三定方案》规定的职能配置、内设机构和人员编制设定,将人员按照编制调整到位。并根据审计工作需要,对局内借调人员办理了借调手续,完成了此问题的整改。
(5)针对市委巡察组提出的“局机关及下属单位不同程度存在超编现象”的问题,在机构改革后,按照《石家庄市审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》(石办字〔2019〕42号)的要求,我局编制人员139名,目前实有170名,其中局机关超编14人(含4名工勤人员),培训中心超编15人,信息中心超编2人。给定的编制数不能满足实有人数的需要,超编人员主要是军转安置人员。我局采取了如下措施整改:一是严格按照三定方案的规定,把好入口关。二是积极向上级推荐优秀干部,增加干部的流动性。三是按照退休的要求,自然进行减员,尽快达到编制要求。此问题未整改完成,需要长期推进。
2.关于“内设机构调整不到位,选拔任用干部不规范”的问题。
(1)针对市委巡察组提出的“内设机构和人员调整不到位”问题,我局结合机构改革工作,按照新的《三定方案》规定的机构设置,已将内设机构和人员调整到位。
(2)针对市委巡察组提出的“干部配备使用不规范”的问题,我局制定了如下措施:一是按照党管干部原则,任人唯贤、德才兼备择优原则;二是在规定的编制限额和职数内任职。三是积极推荐后备县级干部。目前,结合机构改革,根据新的《三定方案》机构和岗位设置规定,已将空缺职位调整到位。
(3)针对市委巡察组提出的“近亲繁殖,违规调入干部子女”的问题,进一步加强人事管理,严格按程序调动干部。一是严格按照《三定方案》核定的编制调动人员,不超编制、超计划、超职数调配;严格在规定的职数编制内调配干部,严格干部档案管理。二是严格执行增人卡制度、用编审批制度;严格编制使用制度,在向机构编制部门申请编制使用时,对编制机构不办理编制使用核准手续的人员,坚决不办理相关进人手续。三是合理引导人员流向,优化人员结构。
    (4)针对市委巡察组提出的“选拔任用干部程序不严格”的问题,积极采取措施进行整改:一是严格把握任用条件;二是严格民主推荐,对会议推荐和谈话推荐情况进行综合分析;三是全面考察德、能、勤、绩、廉情况,突出考察政治品质和道德品行,深入了解理想信念、政治纪律、坚持原则、敢于担当、开展批评与自我批评、行为操守等方面的情况;四是党组集体讨论决定。五是认真履行公示、试用期及备案规定。为进一步严格程序选拔任用干部,制定了《科级领导干部任职试用期管理规定》,严格按程序选拔干部。真正把信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部选拔并使用起来。
3.关于“基础党组织建设弱化,党费收缴不及时”问题。
(1)针对市委巡察组提出的“基础党组织建设弱化”的问题,采取措施持续加强基层党组织建设。一是建设党员活动室。积极协调场地,参照先进单位做法,在局机关2102室建设了党员活动室,为党员学习、党支部开展活动提供了场地;二是着力丰富党支部活动形式,鼓励各党支部开展特色活动,并将特色活动开展情况作为各党支部考评的加分项。三是加强临时党支部建设。选好配强临时党支部书记,把全部处室负责人纳入到党务工作培训中来,提高了各处室负责人在担负临时党支部书记时的党务工作处理能力,在做好业务工作的同时,抓好党建工作。
(2)针对市委巡察组提出的“党员日常教育管理不到位”的问题,局党组高度重视,认真整改,不断加强对所属党员的教育管理。一是举办了党务干部业务提升培训班,于2018年12月18日、19日,集中两天时间,举办了全市审计系统机关党支部书记暨党务干部业务提升培训班。培训班扩大到全局正科实职以上干部参加,聘请了多名教授、专家,对如何加强基层党建工作、提升党务工作水平进行了授课,对新修订的《纪律处分条例》《党支部工作条例》也专门进行了解读,有效提升了全体党务干部乃至处室负责人的党务工作知识水平和党务工作能力。二是坚持党要管党,全面从严治党,局党组出台了《关于落实全面从严治党责任的暂行规定》,明确了党组对全面从严治党工作负总责,在党内监督中负主体责任,机关党委、机关纪委、党支部、审计组临时党支部在职责范围内履行全面从严治党职责。党支部书记要加强对所属党员的教育管理,对日常工作和生活中出现的苗头性、倾向性问题要及时发现,及时制止,在日常党支部活动中有针对性的加以教育引导;处室负责人也要落实“一岗双责”,在抓好业务工作的同时,抓好所属党员的教育管理等党建工作;临时党支部要严格落实《关于落实全面从严治党责任的暂行规定》,抓好所属党员的教育管理和监督,配合完成审计任务;机关纪委认真履行监督职责,加大党员干部的日常教育和监督管理力度,对发现的违反工作、廉政纪律的行为,按照规定给予严肃处理。三是将党务干部培训扩大到了全局正科实职以上干部,指导中层干部在抓好业务工作的同时抓好所属党建工作,推进“一岗双责”向下延伸。
(3)针对市委巡察组提出的“党费收缴不及时”的问题,制定了《关于党费收缴管理制度》,对党费收缴工作明确标准,按时按标准进行收缴。从2018年9月起,已严格按照上级相关要求,按月及时足额收缴党费,并及时上市直工委组织部,所有往来票据、收据及银行存根均保留完好。下步,将继续按照上级相关规定按月按标准,严格党费收缴与上工作。
(四)关于党的作风建设方面
1.关于“违反中央八项规定精神和‘四风’问题禁而不止”问题。
(1)针对市委巡察组提出的“违反公务用车管理规定”的问题,局党组高度重视。一是迅速开展自查、核实。经查明,2015年10月、12月,先后两次为非本单位车辆报销维修费用的情况,系车牌号及单位登记错误造成,这两次维修确为我局车辆维修保养,已与盛华汽车贸易有限公司进行核实,且提取了原始维修结算单。二是2017年市纪委检查过程中,市审计局园区分局相关人员已在2017年7月7日上交加油卡,并于2017年8月26日主动上交用于个人车辆加油款(现金)共计70186.27元三是严格落实《财务管理制度》,财务人员要依据财务管理制度,在票据报销方面要加强审核,认真核对所修车辆票据是否齐全、一致。报销车辆维修费用要有车辆维修申请单、车辆维修明细单,并经驾驶员与车管人员签字确认后方可报销。
(2)针对市委巡察组指出的“违规报销加油票”的问题,我局高度重视。一是对相关情况进行了核查,组织相关人员进行了退费。经责中心主动对相关人员进行了政策宣讲和教育,相关人员主动退回了报销费用3995元。二是经积极与市财政局协商,决定于2019年起,将园区分局和经济责任审计中心的财务账户撤销,统一由市局管理。三是严格公务用车使用管理,严肃公车使用纪律。采用公车标识化、派车平台化等方法,对公车使用采取严格的审批程序。对公车建立了一车一档,定人定车、定点加油。加油时,由车辆专属司勤人员到办公室填写加油登记表,签名后领取加油卡到指定加油站加油。通过严格执行制度规定,强化公车使用标准化、规定化,进一步杜绝漏洞和疏漏发生。四是严格执行新修订的《财务管理制度》。坚持采取财权与事权分离,严格办理程序,包括公车使用、公车加油和油卡管理。
(3)针对市委巡察组提出的“违规公务接待”的问题,局党组及时核实并梳理相关具体情况,积极追缴有关费用。一是统一思想,提高认识,强化整改落实。根据巡察整改反馈意见和要求,对公务接待相关工作进行了自查,同时,组织有关人员进一步学习中央“八项规定”、《党政机关国内公务接待管理规定》以及市委、市政府、市纪委、市财政局关于公务接待工作的文件和具体要求,认真梳理和掌握公务接待的标准、范围、审批和结算程序等内容,做到心中有数、领会精神,并严格执行。二是对相关人员进行教育,主动退回了报销费用,共计退回相关报销费用11654元。三是严格执行公务接待各项要求。要严格控制公务接待范围,对明确不属于公务接待范围的事项,坚决不用公款报销或支付应由个人负担的费用。严格接待审批管理,无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。
    (4)针对市委巡察组提出的“办公用房整改不到位”的问题,局党组高度重视,认真进行了整改。一是2018年11月,市纪委监委驻财政局纪检组李德瑞、侯英强实地到固定资产投资处进行了测量,局机关纪委张进良陪同前往。据测量结果,驻纪检组同志回复,固定资产投资处审计人员办公用房符合标准。二是机关纪委对机关各部门专题检查了办公用房,实地进行了测量,杜绝此类问题发生。
(5)针对市委巡察组提出的“违规报销差旅费”的问题,局党组高度重视,对相关问题进行了核实。一是对涉及到的领取补助和报销机票人员进行了梳理,涉及到的有关人员退回了所报销的费用,共计退回费用34750元。二是报销差旅费上存在的问题,统一学习了《石家庄市市级机关差旅费管理办法》(石财行〔2015〕1号)及《石家庄市市级机关差旅费管理办法有关问题的解答》、《关于贯彻落实〈石家庄市市级机关差旅费管理办法〉的实施意见(试行)》的详细规定,认真对照检查,充分认识到在执行制度过程中存在的错误,今后将严格按照财务管理规定、程序执行,坚决杜绝发生此类问题。
(6)针对市委巡察组指出的“违规发放加班费、福利费”的问题,立即核实了相关情况,并积极进行了整改。一是组织相关人员进行了学习,认真学习《行政事业单位财务财务管理制度》等相关规定,对照检查问题,统一认识,主动退还相关费用。二是相关人员主动退回了相关费用共计15220元。三是今后严格执行《财务管理制度(修订)》,杜绝此类事情发生。
(7)针对市委巡察组指出的“违规发放伙食补、误餐补”的问题,对相关情况进行了核实。一是认真梳理涉及的内容和人员,并及时组织有关人员召开专题会议,研究整改事宜。期间,组织有关人员重新学习了新修订的财务管理制度,特别是对发放补助的有关事宜进行了详细的说明。二是经过自查和学习,相关人员已将发放的款项主动退回,共计158000元。三是严格执行规范公务员津贴补贴的项目。规范公务员津贴补贴后,除法律法规或上级人社、财政部门批准并联合行文的津贴补贴项目一律不得执行,结合全市开展的违规发放津贴补贴专项清理活动,做好自查清理和上报工作。凡符合规定发放的津贴补贴项目,严格按规定的范围和标准发放,不得扩大范围普遍发放和突破标准平均发放。
2.关于“基层单位干部作风不扎实”问题。
(1)针对市委巡察组提出的“审计程序执行不严”的问题,立行立改,严格落实《关于临时借调人员管理办法》中第一部分“总体要求”的第6条“临时借入人员不得担任市审计局审计项目的审计组长、主审等重要工作”的规定,杜绝此类问题再次发生。
(2)针对市委巡察组提出的“审计报告质量不高”的问题,积极采取措施进行整改。一是按照市委统一安排,在全局开展了“懒政怠政不作为不在状态”和“不作为乱作为慢作为”整改“回头看”活动,进一步整治工作作风,切实转变党员干部工作作风。二是不断加强审计机关和审计人员自身建设,进一步提升审计工作水平。结合全市审计系统“审计质量提升年”活动,在全市开展优秀审计项目、优秀主审、审计能手评比活动,从政策导向上引导全体审计人员依法审计,履职尽责,激发大家“干一流工作、创一流业绩”的工作劲头。三是制定《审计项目审理办法(试行)》,明确审理程序、内容以及质量责任分工,对列入年度审计计划的项目全部进行审理;细化优秀审计项目评分标准,对能够揭示深层次问题、推动完善体制机制、促进深化改革方面提出高质量审计建议的项目,在分值权重上予以倾斜,引导广大审计人员认真履职、查深查透问题,发现大案要案线索,推动被审计单位加强整改、建章立制。
(3)针对市委巡察组提出的“违规租用停车位”的问题,积极进行了整改。主要做了以下工作:一是对违规租用停车位情况进行了梳理,涉及到的人员主动退回了所报销的费用,共计退回15600元。二是严格执行关于公务用车的相关规定,由办公室负责局机关所有车辆的集中管理、统一调度,办理机关车辆的通行、年审等手续,购买车辆保险及车辆维修、保养等事宜杜绝此类问题发生。
(五)关于党的纪律建设方面
1.关于“党内政治生活开展不规范”问题。
(1)针对市委巡察组提出的“党组2016年民主生活会征求意见不充分,缺少对班子个人的意见建议”问题,局党组高度重视。做了以下工作一是局党组在巡视巡察整改专题民主生活会上进行了立行立改。在2018年12月巡视巡察反馈意见整改专题民主生活会,通过设置意见箱、征求意见通知(函)等方式,征集到我局党员干部、市直有关单位和县级审计机关意见建议23条,党组成员个人意见建议8条。二是修改了《民主生活会制度》,对局党组民主生活会的程序及相关要求进行了明确,下步将严格执行。
(2)针对市委巡察组提出的“3名班子成员不同年度发言材料雷同,批评与自我批评避重就轻,针对性不强,存在以建议代替意见”的问题,局党组高度重视,认真进行了整改。一是严格落实《民主生活会制度》,加强和规范党内政治生活,提高民主生活会的质量和效果。二是党员干部特别是领导干部要加强学习,持续提高个人党性修养,增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,始终做到忠诚干净担当,具有重要作用。三是结合巡视巡察整改专题民主生活会和2018年度领导班子民主生活会,局党组成员认真对照主题,结合自身工作实际,特别是结合巡视巡察反馈问题,深入自我剖析,认真撰写了个人剖析材料。在相互批评环节,大家提出的批评意见,既实事求是、中肯客观,又开门见山、敢于揭短;既有对个人的批评意见,也有对分管工作的建议。通过开展批评与自我批评,大家对存在的问题及根源有了更清醒的认识,对整改方向和目标有了更清晰的把握,体现了进一步统一思想、凝聚共识、把握大局、抢抓机遇的要求,达到了“团结、鼓劲、务实、奋进”的目的,增强了局领导班子凝聚力、战斗力和创造力对当前和今后一个时期各项工作起到重要推动作用。
(3)针对市委巡察组提出的“‘三会一课’制度落实不到位”的问题,我局积极采取措施进行了整改。一是研究制定了《党支部“三会一课”实施办法》,进一步规范和落实支部“三会一课”制度二是召开了专题机关党委会,对巡察需要党支部落实的工作逐一进行了安排布置,并结合巡察反馈问题制定了任务清单,要求各支部立行立改、严格落实。三是党组成员2018年共讲党课21次,达到了规定要求。下步局党组将继续落实《党建工作责任制度》,各党组成员严格落实“双重组织生活制度”,积极为所在支部讲党课,当好支部的“指导员”。
2.关于“日常监督管理不严格”问题。
(1)针对市委巡察组提出的“党组对纪律建设重视不够”的问题,积极采取措施进行了整改。一是修订了《内部监督检查办法》,进一步规范内部监督检查工作行为,促进廉政建设,提高审计工作水平二是开展经常性纪律教育,不断增强党员干部的纪律意识和规矩意识。三是加强日常监督管理,机关纪委联合办公室、人事处成立联合检查组,加强日常性的、突击性的监督检查力度,让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。
(2)针对市委巡察组指出的“以白条形式支付授课费”的问题,对相关情况进行了核查,并采取如下措施进行整改。一是严格执行《石家庄市市级机关培训费管理办法》和《财务管理制度》的各项规定,培训费要全部纳入财政预算管理。要按照严格控制、公开透明、科学合理的原则,单独编制培训费预算,明确开支数额和资金列支渠道二是严格按照规定审核培训费开支,对未履行审批备案程序的培训,以及超范围、超标准开支的费用不予报销。在报销培训费时,以授课专家在税务机关开具的增值税发票作为授课费的报销依据,并由经办人提供培训通知、实际参训人员签到表以及培训机构出具的原始明细单据、电子结算单等凭证。
 (3)针对市委巡察组提出的“固定资产管理不规范”的问题,局党组高度重视,积极进行整改。一是2018年12月9日,市审计局园区分局召开局长扩大会,通过对相关制度规定的学习,进一步统一认识,对照检查问题,吸取教训,认真进行整改。对已核销固定资产654001.2元问题,局长扩大会决定撤销2015年5月22日局长办公会上的核销决定,重新计入分局固定资产账。二是学习教育,统一认识,对照检查问题,深刻反思,积极整改杜绝发生此类问题。对原来原始记账凭证进行了重新整理,按照会计制度规定重新登记了会计账簿,将购置的固定资产登记入账,以保证固定资产和账簿的一致性,确保整改到位。
(六)关于夺取反腐败斗争压倒性胜利方面
1.关于“党组全面从严治党主体责任落实不力”问题
(1)针对市委巡察组指出的“近三年党风廉政建设方案连年雷同,党组成员未按‘一岗双责’要求部署分管范围内的党风廉政建设工作,压力传导逐层递减”的问题,局党组高度重视,做了以下工作进行整改落实。一是制定了《关于落实全面从严治党责任的暂行规定》,明确了党组对全面从严治党工作负总责,在党内监督中负主体责任,机关党委、机关纪委、党支部、审计组临时党支部在职责范围内履行全面从严治党职责。二是为加强和规范审计局党风廉政建设工作,研究制定了《党风廉政建设工作规定》,成立了党风廉政建设领导小组,由党组书记、局长裴晓青担任组长,对全局党风廉政建设工作进行统筹推进。三是加强了警示教育力度。2018年6月,局党组召开党风廉政警示教育大会,会后层层签订了廉政承诺书,将从严治党压力层层向下传导。8月23日,审计机关集中整训期间,全体审计人员参加了省审计厅召开的全省党风廉政建设暨警示教育大会;10月8日,通过视频会议形式,参加了审计署警示教育大会。2019年1月9日,组织召开了警示教育大会,邀请市委党校教授结合前市文广新局副局长左春和的案例深入讲解了《纪律处分条例》;观看了反腐败警示教育片,用典型案例给予党员干部震慑和触动。局主要负责同志针对党风廉政和反腐败斗争工作逢会必讲,在巡视巡察专题民主生活会、民主生活会情况通报会、巡察动员部署会、巡察反馈意见通报会、巡视巡察反馈意见整改推进会、党组书记讲党课等时机,多次强调每名审计领导干部都要切实担负起“一岗双责”,责任层层落实、压力层层传导,真正做到反腐败无禁区、全覆盖、零容忍。
(2)针对市委巡察组提出的“党组没有及时总结教训,举一反三,发挥本单位反面典型的警示教育作用”的问题,局党组高度重视,采取有力措施进行了整改。一是新修订了《廉政风险点预防和控制》,围绕重点领域和关键环节,全面排查廉政风险,堵塞廉政风险漏洞。二是加大对审计组廉政巡查力度,紧盯重点人、重点事、重点问题,对不收敛、不收手行为严肃查处。
    2.关于“纪检组全面从严治党监督责任落实不力”的问题。
    (1)针对市委巡察组提出的“纪检组协助党组抓党风廉政建设的作用发挥不够;现纪检组对审计局党组实施“三重一大”决策制度监督检查少,对外派审计组的廉政巡查不到位,监督执纪“四种形态”运用不充分,主动发现苗头性倾向性问题的能力不强”的问题,采取如下措施进行了整改。一是制定了《关于进一步加强机关纪委建设的实施办法》,明确了机关纪委要列席局党组会议,对局党组决策过程进行监督;二是修订了《审计组廉政监督办法》,采取审前廉政教育、审中检查、审后回访和廉政报告等方式加强对审计组的监督检查;三是制定了《关于贯彻落实监督执纪“四种形态”的实施意见》,不断加强监督执纪力度,及时发现苗头性倾向性问题,合理运用监督执纪“四种形态”,将“四种形态”作为关心爱护、严格监督管理党员干部的重要手段
3.关于“廉洁自律方面存在薄弱环节”的问题。
(1)针对市委巡察组提出的“项目审计费用审核不严,廉政风险突出”的问题,局党组高度重视,立即对相关情况进行了核查,并积极采取措施进行整改。一是进一步完善管理机制。召集相关业务处室及局财务人员,集中学习、讨论《购买社会服务管理办法(试行)》,进一步规范向社会购买审计服务的行为,解决购买服务过程中出现的问题。二是进一步健全项目申报、预算编制、组织采购、项目监管、绩效评价的规范化流程。在承接主体的选择上,进一步开放公共服务市场准入,严格执行招投标程序,选择资质强、服务优、社会信用好的社会中介机构作为惩戒主体。在购买内容上,对应当由市局审计人员直接执行、不适合社会中介机构实施或政府审计之外人员参加的审计项目,严格规定不向社会中介机构购买服务;法律手续上,严格依法与承接主体签订委托合同,明确有关权利和责任;在资金管理上,坚持“以事定费”,在既有财政预算安排中统筹考虑,确保资金使用公开、透明、规范、有效。
    (2)针对市委巡察组提出的“公车维修频繁、费用偏高”的问题,积极采取措施进行整改。一是进一步严格公车维修事项的流程和审批,确保维修保养费用报销手续齐全。车辆维修保养需在指定的定点维修保养单位进行,车辆送厂维修保养一律凭车辆维修单。由驾驶员提出维修保养申请,并填写维修保养申请单,经车辆管理人员审核把关后,驾驶员确认维修质量并签字认可的修理结算单,由车辆管理人员确认后,年底统一与修理厂结算。二是驾驶员对车辆维修、保养工作实施全面监督,维修费用报销需车辆维修保养申请单、车辆维修保养明细单,经驾驶员签字确认,车辆管理人员同意后,财务认真对照报销单据与费用,确认合格后方予以报销。三是严格按照公车使用管理规定申请使用公车,减少公车使用频率和次数,由用车人员提出申请,主管局长同意后,报车管领导同意,在平台统一进行派车,严禁公车私用。
三、下一步打算
目前,整改工作成效还是阶段性的,下一步将结合审计机构改革调整、年度审计项目计划制定等工作,进一步强化党的领导、加强党的建设,更加聚焦全面从严治党,持续推进巡察问题整改,确保整改落实取得实实在在的成效。
(一)进一步提高思想认识。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,始终在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。深刻认识巡察工作的重大意义,不断强化领导干部党的观念和党性意识,切实落实管党治党的政治责任,坚持把巡察整改工作作为重大政治任务一抓到底,将巡察整改成果转化为审计促改革、促发展的强大动力。
(二)进一步全面从严治党。以巡察整改为契机,不断增强“四个意识”,牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念,全面加强党的建设,着力健全选人用人管人制度,进一步加强基层党组织和党员干部队伍建设,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。同时严格落实全面从严治党“两个责任”,把严明纪律摆在更加突出的位置,实践监督执纪“四种形态”,做到违纪必究、执纪必严,以问责倒逼“两个责任”落地生根。
(三)持之以恒深化巡察整改。坚持标准不变、力度不减,以“钉钉子”精神,按照既定目标和时限推动各项整改任务落实到位。对需要长期坚持的事项,一以贯之抓好落实,确保整改工作取得实效。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。征求意见时间为2个月(自2019年3月25日至5月25日)。联系方式:电话86689090(工作时间);邮政信箱:石家庄市长安区中山东路216号1号楼908室;邮政编码:050000;电子邮箱:sjj86689080@163.com。
 
 
 
                      中共石家庄市审计局党组   
                       2019年3月25日